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三门峡市旅游发展委员会2017年度部门决算
来源: 发布时间:2018/9/19 17:36:59

三门峡市旅游发展委员会

2017年度部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇一八年九月


 

 

 

目  录

第一部分  三门峡市旅游发展委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

 

第一部分  三门峡市旅游发展委员会概况

 


一、部门职责

()统筹协调全市旅游业发展,拟订全市旅游发展战略、政策、规划并监督实施。指导全市旅游工作。

()拟订全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施。组织全市旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作。

()组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假。负责全市旅游信息化建设和安全监管。监测全市旅游经济运行情况,负责旅游统计及行业信息发布。推进旅游业与相关产业融合发展。协调和指导全市假日旅游、红色旅游、乡村旅游工作。

()承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范全市旅游企业和从业人员的经营和服务行为。会同有关部门履行旅游安全监督管理责任,指导应急救援工作。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

()负责全市国际、国内旅游业务旅行社的申报、管理工作。负责国家、省颁布的旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面标准的组织实施。指导旅游商品的研制、开发和推广工作。协同有关部门做好旅游交通、文化娱乐工作。

()推动全市旅游国际交流与合作,承担与国际旅游组织合作的相关事务。落实国家、省赴港澳台旅游政策,指导全市对港澳台地区旅游市场推广工作。

()拟订并组织实施旅游人才规划,组织、指导全市旅游培训工作。会同有关部门指导实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

()负责全市重大旅游活动的策划、组织与实施。组织和承办以政府名义举办的旅游节庆活动,指导协调旅游节庆活动的相关工作。

()承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡市旅游发展委员会有二级预算单位4个,本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:

1.三门峡市旅游发展委员会本级

2.三门峡市旅游质量监督管理所

3.三门峡市旅游监察大队

4.三门峡市旅游协调办公室 

 

 

第二部分

2017年度部门决算表 

 

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:三门峡市旅游发展委员会

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1588.21

一、一般公共服务支出

28

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

450.64

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

63.58

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

21.35

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

2023.23

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

22.64

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

2038.85

本年支出合计

50

2138.09

用事业基金弥补收支差额

24

 

结余分配

51

 

年初结转和结余

25

431.32

年末结转和结余

52

332.18

 

26

 

 

53

 

总计

27

2470.27

总计

54

2470.27

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:三门峡市旅游发展委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

2038.85

1588.21

 

 

 

 

450.64

 

208

社会保障和就业支出

69.59

69.59

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

69.59

69.59

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

24.88

24.88

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.71

44.71

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

25.71

25.71

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

25.71

25.71

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

20.23

20.23

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

5.48

5.48

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

12.17

12.17

 

 

 

 

 

 

21305

扶贫

12.17

12.17

 

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

12.17

12.17

 

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

1904.56

1453.92

 

 

 

 

450.64

 

21605

旅游业管理与服务支出

1904.56

1453.92

 

 

 

 

450.64

 

2160501

  行政运行

883.9

433.27

 

 

 

 

450.64

 

2160502

  一般行政管理事务

17

17

 

 

 

 

 

 

2160504

  旅游宣传

1001.8

1001.8

 

 

 

 

 

 

2160505

  旅游行业业务管理

1.85

1.85

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

26.83

26.83

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

26.83

26.83

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

26.83

26.83

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 
                                 

 

 


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:三门峡市旅游发展委员会

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

2138.09

980.94

1157.14

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

63.58

63.58

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

63.58

63.58

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

24.1

24.1

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.48

39.48

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

21.35

21.35

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

21.35

21.35

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

18.34

18.34

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

3

3

 

 

 

 

 

213

农林水支出

7.29

 

7.29

 

 

 

 

21305

扶贫

7.29

 

7.29

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

7.29

 

7.29

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

2023.23

873.38

1149.85

 

 

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

1900.64

873.38

1027.26

 

 

 

 

2160501

  行政运行

873.38

873.38

 

 

 

 

 

2160502

  一般行政管理事务

16.9

 

16.9

 

 

 

 

2160504

  旅游宣传

1008.51

 

1008.51

 

 

 

 

2160505

  旅游行业业务管理

1.85

 

1.85

 

 

 

 

21660

旅游发展基金支出

122.59

 

122.59

 

 

 

 

2166004

  地方旅游开发项目补助

122.59

 

122.59

 

 

 

 

221

住房保障支出

22.64

22.64

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

22.64

22.64

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

22.64

22.64

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 
                           

 


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

部门:三门峡市旅游发展委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

 

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

1588.21

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

63.58

63.58

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

21.35

21.35

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

7.29

7.29

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

1563.1

1440.51

122.59

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

22.64

22.64

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

 

本年收入合计

22

1588.21

本年支出合计

49

1677.95

1555.36

122.59

 

年初财政拨款结转和结余

23

185.47

年末财政拨款结转和结余

50

95.73

95.73

 

 

  一般公共预算财政拨款

24

62.88

 

51

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

122.59

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

1773.69

总计

54

1773.69

1651.1

122.59

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
                   

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:三门峡市旅游发展委员会

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

1555.36

520.81

1034.55

 

208

社会保障和就业支出

63.58

63.58

 

 

20805

行政事业单位离退休

63.58

63.58

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

24.1

24.1

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.48

39.48

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

21.35

21.35

 

 

21011

行政事业单位医疗

21.35

21.35

 

 

2101101

  行政单位医疗

18.34

18.34

 

 

2101102

  事业单位医疗

3

3

 

 

213

农林水支出

7.29

 

7.29

 

21305

扶贫

7.29

 

7.29

 

2130599

  其他扶贫支出

7.29

 

7.29

 

216

商业服务业等支出

1440.51

413.25

1027.26

 

21605

旅游业管理与服务支出

1440.51

413.25

1027.26

 

2160501

  行政运行

413.25

413.25

0.00

 

2160502

  一般行政管理事务

16.9

 

16.9

 

2160504

  旅游宣传

1008.51

 

1008.51

 

2160505

  旅游行业业务管理

1.85

 

1.85

 

221

住房保障支出

22.64

22.64

 

 

22102

住房改革支出

22.64

22.64

 

 

2210201

  住房公积金

22.64

22.64

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 
                   

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:三门峡市旅游发展委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

412.5

302

商品和服务支出

53.08

310

其他资本性支出

0.45

 

30101

  基本工资

129.77

30201

  办公费

4.72

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

120.91

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

0.45

 

30103

  奖金

100.2

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

22.14

30204

  手续费

0.04

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

0.97

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

4.1

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

39.48

30207

  邮电费

6.73

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

54.78

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

9.68

30213

  维修()

0.28

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

1.4

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

12.79

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

1.5

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

22.64

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

3.32

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

5.7

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

9.67

30231

  公务用车运行维护费

0.25

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

23.78

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.27

 

 

 

 

人员经费合计

467.28

公用经费合计

53.53

 


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:三门峡市旅游发展委员会

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

35

8.32

20.32

 

20.32

6.36

18.91

11.25

2.83

 

2.83

4.83

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:三门峡市旅游发展委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

122.59

 

122.59

 

122.59

 

 

216

商业服务业等支出

122.59

 

122.59

 

122.59

 

 

21660

旅游发展基金支出

122.59

 

122.59

 

122.59

 

 

2166004

  地方旅游开发项目补助

122.59

 

122.59

 

122.59

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 
                         

 


  

 

第三部分

2017年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2038.85万元,支出总计2138.09万元;与2016年度相比,收入增加537.31万元,支出增加710.04万元,分别增长35.78%49.72%。主要原因是人员经费及旅游宣传经费增加了。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2038.85万元,其中:财政拨款收入1588.21万元,占77.9%;其他收入450.64万元,占22.1%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2138.09万元,其中:基本支出980.94万元,占45.88%;项目支出1157.14万元,占54.12%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入1588.21万元,支出1677.95万元。与2016年度相比,财政拨款收入增加227.52万元,支出增加339.51万元,分别增长16.72%25.37%。主要原因是人员经费及旅游宣传经费增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1555.36万元,占支出合计的72.75%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加216.92万元,增长16.2%。主要原因是人员经费及旅游宣传经费增加了。

 

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1555.36万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出63.58万元,占4.1%;医疗卫生和计划生育支出21.35万元,占1.37%;农林水支出7.29万元,占0.47%;商业服务业等支出1440.51万元,占92.62%;住房保障支出22.64万元,占1.46%

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为434.06万元,支出决算为1555.36万元,完成年初预算的358.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:旅游发展资金及央视捆绑旅游宣传经费为市级预留资金,不列入年初预算。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。行政运行年初预算为307.34万元,支出决算为413.25万元,完成年初预算的134.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。一般行政管理事务年初预算为17万元,支出决算为16.9万元,完成年初预算的99.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出520.81万元。与2016年度相比,增加244.59万元,增长88.55 %,主要原因:人员经费增加。其中:人员经费467.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费53.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为35万元,支出决算为18.91万元,完成预算的54.03%2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少了公车运行费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算11.25万元,完成预算的32.14%,占59.49%;公务用车购置及运行费支出决算2.83万元,完成预算的8.09%,占14.97%;公务接待费支出决算4.83万元,完成预算的13.8%,占25.54%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出11.25万元。全年安排因公出国(境)团组2个,累计2人次。开支内容包括:

旅游推广活动11.25万元,主要用于随省旅游局参加“万里茶道”欧洲旅游推广活动和新加坡、马来西亚、日本旅游推广活动两项宣传推广活动。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加11.25万元,增长100%,主要原因是2016年没有因公出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行费支出2.83万元。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出2.83万元。主要用于汽车维修保养、过路费、加油费、汽车保险等。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为1量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少6.05万元,下降68.13%,主要原因是公车改革,减少了公务用车。

3.公务接待费支出4.83万元。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出4.83万元。主要用于旅游媒体拍摄、采风,旅游专家考察等接待。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.8万元,增长16.56%,主要原因是接待单位根据市场行情,价格上调。

市旅发委2017年度共接待国内来访团组5个、来访人员67人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,三门峡市旅游发展委员会对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,二级项目1个,共涉及预算资金17万元,自评覆盖率达到100%

(二)项目绩效自评结果。

三门峡市旅游发展委员会根据2017年年初设定的绩效目标,“央视捆绑宣传、旅游发展资金”项目自评得分为98分。发现的主要问题:项目招标时间较长。整改措施:加快项目招标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为122.59万元,为上年结余资金,主要用于旅游厕所建设。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出53.53万元,较2016年度增加26.33万元,增长96.8%。增加的主要原因是:增加了公务交通补贴。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额430.8万元,其中:政府采购服务支出460.8万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,市旅发委下属事业单位旅游质量监督管理所共有车辆1辆,为一般公务用车

 


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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